为落实职责权限，确保工作有序开展，我院就内控建设成立了“学院内控机制建设研究和实践”课题小组，确定了内部管理控制体系覆盖部门，明确了各部门分管主任及内控兼职专责，全面梳理了学院工作业务流程框架及职责划分。第一阶段，在第三方机构的协助下，对现有的组织机构与内部控制体系建设、内部控制有关制度建设与业务流程设计等工作，从风险防范、机制设计、规范执行三个角度进行全面评价，完成内部控制基础性评价。第二阶段，汇编内部机制待加强方面并制定具体整改完善措施，制定内控基础性评价评分表和评价报告、内部控制风险评估表和内部控制制度分析清单。8月份，完成《内部控制管理手册》初稿。第三阶段，10-11月期间，院各部门启动内控手册的修改和审核工作。经过各部门的共同努力和大力推进，我院《内部控制管理手册》顺利编制完成并上报省局备案。

《手册》建立了一套科学、系统的内部控制体系建设方法和标准，是学院建设并实施内部控制体系的纲领性文件。为保证内部控制体系“设计有效、执行有力”，各部门把建立和有效运行内部控制体系作为重要工作，认真组织实施，严格遵照执行，建立长效机制，切实做到实施有力。

通过《手册》的汇编实施，在学院内部管理规范化制度化建设方面发挥积极作用，初步形成了“工作有目标、行动有准则、前行有动力”的内控机制，达到了内控管理体系建设预期目的，将权力关进制度的笼子，促进权力阳光公开透明运行，助力法治机电、美好机电建设。

图：王萍  文：屈小娇